本案例是獲證組織在取得認(rèn)證證書兩個(gè)周期之后的再認(rèn)證審核，本次審核對(duì)審核范圍（場(chǎng)所）進(jìn)行了擴(kuò)大。審核組在對(duì)組織有充分了解的基礎(chǔ)上認(rèn)真做好認(rèn)證審核準(zhǔn)備的工作，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍诉^(guò)程，分析匯總審核發(fā)現(xiàn)，對(duì)組織客觀進(jìn)行評(píng)價(jià)并督促整改。通過(guò)認(rèn)證過(guò)程，對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)保安全把關(guān)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理提升。

新疆兵******有限責(zé)任公司始建于2010年，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，是一家專注商品混凝土研發(fā)，生產(chǎn)及銷售的國(guó)有控股企業(yè)，公司注冊(cè)地址為烏魯木齊市頭屯河區(qū)北站西路965 號(hào)，實(shí)際辦公地址為烏魯木齊米東區(qū)東樣路華泰街蘆草溝鄉(xiāng)人民莊子村三隊(duì)西側(cè)，總部公司橫向設(shè)立財(cái)務(wù)、綜合管理、總調(diào)、銷售、物資設(shè)備、安環(huán)等部門以先進(jìn)的數(shù)字信息技術(shù)對(duì)縱向三個(gè)分支機(jī)構(gòu)新疆兵******有限責(zé)任公司烏魯木齊米東區(qū)分公司、新疆兵******有限責(zé)任公司、新疆兵******有限責(zé)任公司烏魯木齊甘泉堡分公司實(shí)行了集約化管理，實(shí)現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的提升。

公司在設(shè)備選型、技術(shù)水平、運(yùn)輸能力、產(chǎn)品質(zhì)量、監(jiān)測(cè)手段等方面在疆內(nèi)同行業(yè)中基本處于領(lǐng)先地位，生產(chǎn)線方面，公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的180雙臥軸攪拌生產(chǎn)線7條，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)混凝土150萬(wàn)立方，日產(chǎn)8000方，生產(chǎn)線配備以下設(shè)備： 攪拌樓、自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)、操作間、料倉(cāng)、料斗、上料輸送系統(tǒng)、料罐、地磅、水泵、裝載機(jī)、 變壓器、備用發(fā)電機(jī)組、配電柜等；運(yùn)輸設(shè)備方面，公司重型非載貨專項(xiàng)作業(yè)車、重型特殊結(jié)構(gòu)貨車共計(jì)134輛，5年以內(nèi)的車輛占比達(dá)50%以上，其中：12m³混凝土運(yùn)輸罐車45輛、15m³混凝土運(yùn)輸罐車55輛、46-68米臂架式混凝土汽車泵26臺(tái)、車載泵8臺(tái)，同時(shí)為了配合調(diào)配車輛、有效降低各項(xiàng)物流費(fèi)用，及時(shí)與工地溝通，公司成立了總調(diào)度指揮中心，并為每輛混凝土攪拌車、泵車都配備了先進(jìn)的GPS全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)；生產(chǎn)運(yùn)輸實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，同時(shí)，在生產(chǎn)管理中使用先進(jìn)的ERP管理系統(tǒng)，可滿足不同客戶的各種需求。

在環(huán)保要求方面，兵團(tuán)金石公司嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)保局的要求，加大了各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)施的環(huán)保投入。各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)烏魯木齊市環(huán)保局驗(yàn)收合格，該項(xiàng)目得到市建委領(lǐng)導(dǎo)的肯定，被建委列為綠色攪拌站推廣項(xiàng)目。相關(guān)設(shè)施有粉塵回收系統(tǒng)、蓄水池、三級(jí)沉淀池、砂石分離機(jī)、廢料循環(huán)使用系統(tǒng)、洗車裝置、污水處理池等相關(guān)配套設(shè)施，環(huán)保設(shè)備投入資金達(dá)700萬(wàn)元。

公司生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土所采用的水泥、砂石骨料、外加劑及其他材料均來(lái)自于正規(guī)廠家，進(jìn)場(chǎng)后經(jīng)公司嚴(yán)格的自檢和送檢，保證所用的各種原材料均符合國(guó)家規(guī)范要求，公司在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中建立了自檢、互檢、監(jiān)督檢以及第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽查相結(jié)合的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)監(jiān)部門的質(zhì)量抽查中受到好評(píng)?，F(xiàn)公司具備完善的質(zhì)量體系和售后服務(wù)體系及試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

公司產(chǎn)品涵蓋了所有工業(yè)、民用建筑工程、橋梁及道路工程等所需C15-C60 各種不同 強(qiáng)度等級(jí)及高性能的混凝土，同時(shí)還能生產(chǎn)抗凍、抗?jié)B、早強(qiáng)等不同要求的混凝土、砂漿等，能夠滿足烏魯木齊市及各地州縣市的各類施工項(xiàng)目的混凝土市場(chǎng)供應(yīng)。

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋人數(shù)為255人，其中中層以上管理人員28人，30 位專業(yè)技術(shù)職稱人員，其中高級(jí)職稱人員3 人、中級(jí)職稱人員12人，并由6位資深專業(yè)混凝土工程師進(jìn)行全方位指導(dǎo)。為了公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，要求每個(gè)員工定期參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高個(gè)人綜合素質(zhì)，積極樹(shù)立企業(yè)興業(yè)典范。根據(jù)公司規(guī)定及崗位需要，還不斷組織員工定期及不定期參加自己組織和場(chǎng)外組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高企業(yè)員工在管理、操作技能和產(chǎn)品質(zhì)量方面的能力，并讓員工及時(shí)了解預(yù)拌混凝土市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)?，F(xiàn)公司正加大研發(fā)力度，逐步向研發(fā)高強(qiáng)度高性能的混凝土發(fā)展。

“以質(zhì)量求生存、以服務(wù)求市場(chǎng)、以效益求發(fā)展、以安全求保障”是公司的企業(yè)宗旨，“質(zhì)量第一，用戶至上；凝石聚力、鑄就品牌”是公司的質(zhì)量方針；公司奉行“企業(yè)有生氣、產(chǎn)品有名氣、領(lǐng)導(dǎo)有正氣、職工有士氣”的企業(yè)風(fēng)尚，同時(shí)以“精益求精、用戶至上”為服務(wù)理念。堅(jiān)信以公司的不懈的努力，加上一流的管理、一流的技術(shù)，并始終堅(jiān)持“干一項(xiàng)工程、交一方朋友”，用熱情和真誠(chéng)贏得顧客的滿意和信賴。

【不符合報(bào)告】 發(fā)現(xiàn)部門（多場(chǎng)所1）北站生產(chǎn)站現(xiàn)場(chǎng)巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)有一間配電室大門因鎖壞不能鎖閉，且配電室門前消防砂板結(jié)、消防鐵锨、消防桶配備數(shù)量及質(zhì)量均不合格，該事實(shí)不符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)“8.1組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。”條款的相關(guān)要求；也不符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)“8.1.1為了滿足職業(yè)健康安全管理體系要求和實(shí)施第6章所確定的措施，組織應(yīng)策劃、實(shí)施、控制和保持所需的過(guò)程，通過(guò)b) 按照準(zhǔn)則實(shí)施控制；”條款的相關(guān)要求，同時(shí)不符合公司有關(guān)消防安全管理制度的相關(guān)要求。

【項(xiàng)目概況】  該項(xiàng)目位于新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)北站西路965號(hào)，占地18000平米，料場(chǎng)及攪拌樓均用彩板封閉，辦公場(chǎng)所為鋼架彩板房。辦公區(qū)域約500平，辦公室內(nèi)鋪設(shè)瓷磚，掛設(shè)空調(diào)，配備辦公桌椅及電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備；試驗(yàn)場(chǎng)所約650平米，各檢測(cè)室規(guī)劃合理，設(shè)備配置到位，均張貼綠色標(biāo)識(shí)，操作規(guī)程上墻，使用記錄一機(jī)一冊(cè)，記錄完善；有空調(diào)、加濕器，環(huán)境控制符合要求。室外場(chǎng)地已硬化，周邊綠化較好，宿舍、食堂配置完善。攪拌站共有2條180生產(chǎn)線（1#、2#）。砂石骨料均儲(chǔ)存在密閉式鋼結(jié)構(gòu)彩板大棚內(nèi)，留有裝載及運(yùn)輸車輛通道出口2個(gè)，大棚頂部設(shè)有霧狀噴淋降塵設(shè)施；砂石按級(jí)配分類單獨(dú)存放；粉狀物料存儲(chǔ)在專用密閉容器內(nèi)，原料的輸送設(shè)備均執(zhí)行密閉防護(hù)，攪拌樓外部也為彩板封閉?；炷翑嚢柽\(yùn)輸車共有32輛；混凝土汽車泵8臺(tái)，車載泵2臺(tái)；公司的每輛車均有獨(dú)立的編號(hào)，裝有GPS定位系統(tǒng)，以控制車輛的運(yùn)行路線及運(yùn)行時(shí)間。工程車輛：裝載機(jī)3輛、地磅1臺(tái)、空壓機(jī)3臺(tái)、噴霧機(jī)1臺(tái)、洗車機(jī)1臺(tái)、砂石分離機(jī)1臺(tái)、掃地機(jī)1臺(tái)、罐頂除塵器3臺(tái)套。

本次再認(rèn)證審核共開(kāi)具此一項(xiàng)書面不符合，不符合發(fā)現(xiàn)在本次擴(kuò)大的多場(chǎng)所內(nèi)；不符合涉及了環(huán)境、職業(yè)健康安全兩個(gè)管理體系的相關(guān)內(nèi)容。審核組要求企業(yè)限期整改，但整改范圍及內(nèi)容不限于不符合發(fā)現(xiàn)場(chǎng)所，其他多場(chǎng)所及辦公區(qū)域內(nèi)也要舉一反三，防范和杜絕類似的情況發(fā)生。

管理層最后一天與審核組進(jìn)行了充分溝通并參加末次會(huì)議。

在審核末次會(huì)議的溝通現(xiàn)場(chǎng)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及不符合發(fā)生場(chǎng)所負(fù)責(zé)人對(duì)該不符合進(jìn)行了確認(rèn)，表示確為管理疏漏，要求立即限期整改，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行類似檢查，查缺補(bǔ)漏。

交流當(dāng)中審核組充分說(shuō)明了該不符合背后潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵摴芾盹L(fēng)險(xiǎn)潛藏較大隱患，一但發(fā)生后果不堪設(shè)想，會(huì)引發(fā)生產(chǎn)停滯、導(dǎo)致項(xiàng)目停工停產(chǎn)，人員傷亡以及不可估量的財(cái)產(chǎn)損失，將造成不好的社會(huì)影響，對(duì)組織的商業(yè)信譽(yù)會(huì)造成重大打擊。受審核方在理解了審核組開(kāi)具此項(xiàng)不符合背后的意義之后對(duì)不符合的確認(rèn)非常順利。

在對(duì)不符合進(jìn)行了分析和整改，制定了整改措施計(jì)劃并實(shí)施完成，且在公司所有場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行了類似情況的排查，防止其他的疏漏；整改材料以文件或照片形式傳遞給了審核組，關(guān)閉有效。

雖然該不符合并不能直接給獲證組織帶來(lái)顯而易見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)效益，卻是對(duì)組織不出現(xiàn)不利情況的提前預(yù)控，并且通過(guò)該不符合使組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)管理體系的認(rèn)識(shí)又進(jìn)一步提升。在后續(xù)跟蹤交流過(guò)程中，組織保持和深入實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的趨勢(shì)保持良好。對(duì)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)消防法》進(jìn)行了再次學(xué)習(xí)和重溫。

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理真的是一門學(xué)問(wèn)，在這門學(xué)問(wèn)中恐怕最為困難的是如何把工作持之以恒的做下去，就如同我們吃飯睡覺(jué)一般是自然而然的事情；在現(xiàn)實(shí)中反過(guò)來(lái)的情況卻比比皆是，人們?nèi)菀自谌諒?fù)一日的重復(fù)中麻木和懈怠，從而帶來(lái)隱患和危機(jī)，組織的管理者、從業(yè)者要像毛主席對(duì)雷鋒同志的贊揚(yáng)詞中寫到的做好事易，難得是一輩子做好事一樣，始終貫徹管理不松懈、不遺漏，保持熱情，這樣才能使企業(yè)在健康有序的管理中完成目標(biāo)。

審核時(shí)間越久，越覺(jué)得對(duì)組織來(lái)說(shuō)，管理體系的基礎(chǔ)建設(shè)顯得尤為重要。獲證組織必須從構(gòu)建并夯實(shí)管理體系最基層出發(fā)，對(duì)管理體系后續(xù)進(jìn)入良性循環(huán)奠定基礎(chǔ)；在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和體系運(yùn)行中也要有勇氣打破一些固有觀念和修正“不出現(xiàn)問(wèn)題就沒(méi)有問(wèn)題”的偏頗思想，提升全員的管理意識(shí)；而審核組也應(yīng)不斷強(qiáng)化自身的專業(yè)能力，除去對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的深化理解和學(xué)習(xí)外，對(duì)被審核組織涉及的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的內(nèi)容需要花時(shí)間去研究、去和專業(yè)的人員交流，從了解、熟悉到精通，須知“打鐵還需自身硬”的道理；其實(shí)認(rèn)證審核本不是深?yuàn)W、難以理解的復(fù)雜工作，所要做的工作就是把體系這種管理工具的工作原理以及其中環(huán)環(huán)相扣的勾稽關(guān)系通過(guò)審核傳遞給組織，使組織能夠理解并發(fā)掘出適宜自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要的管理模式；當(dāng)然這說(shuō)來(lái)簡(jiǎn)單做來(lái)難，并不能一蹴而就，而是需要長(zhǎng)久時(shí)間與經(jīng)驗(yàn)的積累方能形成。對(duì)與認(rèn)證行業(yè)來(lái)說(shuō)，打造良好的認(rèn)證審核的工作生態(tài)環(huán)境是目前亟需關(guān)注的問(wèn)題。